Добрый день! Просьба помочь разобраться как правильно скорректировать НДФЛ — осталось удержать в 2025 г. В отчёте 6 НДФЛ 2024 г., в справке 2-НДФЛ показала Исчислено не равно Удержано. Ошибка произошла по причине Натуральный доход, НДФЛ не рассчитан и делали сторно з/п документом разовые начисления.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Как правильно закрыть НДФЛ — осталось удержать в 2025
Как правильно закрыть НДФЛ — осталось удержать в 2025
Макс
RuTube
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Пересортица в НДФЛ Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.41) Добрый день! Если возможно, то хотела бы задать вопрос Миле Мальцевой. Мы…
- НДФЛ Пересортица категории дохода, налоговые, ставки НДФЛ. 6-НДФЛ не верно КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.19) Добрый день. У Ген. директора зп, командировки, проценты за заем для налогообложения, квартальные премии. Проценты за…
- Исправление ошибок в прошедших периодах Здравствуйте! С помощью ваших настроек для универсального отчета обнаружены ошибки, связанные с расхождением БУ и НУ учета начислений (скрин во…
- Регистр налогового учета по НДФЛ Добрый день. После обновления на релиз 3.1.30.152 в отчете Регистр налогового учета по НДФЛ не правильный расчет налоговой базы по…
Статьи по этой теме
- 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:Бухгалтерия. ФНС ужесточает контроль! Готовимся к проверкам Полная запись Видео: 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:Бухгалтерия. ФНС ужесточает контроль! Готовимся к проверкам Разбивка записи по темам…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 3 квартал 2025 года в 1С Видео: Правила заполнения 6-НДФЛ Видео: Схемы заполнения 6-НДФЛ Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает : Налоговые агенты по НДФЛ Срок сдачи…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 16.05-22.05.2025 Опубликованы критерии для выездных проверок — рентабельность и налоговая нагрузка за 2024 год ФНС опубликовала показатели налоговой нагрузки и рентабельности…
Добрый день! Уточните, пожалуйста, в ведомость на выплату от 10.01.2025 НДФЛ по натуральному доходу вручную не добавляли?
Программа должна была в ведомости дату получения дохода сохранить 31.12.24 и отразить удержанный НДФЛ в 2024 году.
Добрый день! А в ведомости от 10.01.25 НДФЛ всего 26 870? Строчки с 7 303 не видно?
Просто в отчете эта сумма проходит отдельно как сумма с превышения.
Можно в самом регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» установить отбор по сотруднику и виду дохода «Натуральный доход (основная налоговая база)», посмотреть как прошло удержание.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Такое ощущение, что в процессе расчета программа забыла, что это был натуральный доход и удержала данный налог как налог с оплаты труда.
Здравствуйте! Попробуйте в регистре зайти справа в меню Ещё — Установить стандартные настройки.
Добрый день! Проверьте, пожалуйста, если зайти в документ «Доход в натуральной форме» от 31.12.24, далее в меню справа Ещё — Отчеты — Движения документа, документ сделал запись в регистр накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ»?
Такое ощущение, что начисление налога прошло по другой категории — оплата труда и поэтому удержание НДФЛ остается в 2025 году и не уходит в 2024.
Можно ещё в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» посмотреть по какой категории дохода проходит начисление и удержание 7 303.
Да, получается программа НДФЛ считает не по той категории дохода. Можно попробовать на копии базы такой вариант корректировки: пересчитать НДФЛ в документе «Доход в натуральной форме» от 31.12.24. Далее пересчитать НДФЛ по сотруднику в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 31.12.24. Затем перевыбрать его в ведомости от 10.01.25. Проверить расчет.
Всё верно, натуральный доход ушел в 2024 год как и должно быть.
К удержанию остался только текущий майский налог:
260 789,77*13%=33 903
33 903 — 15 212 = 18 691
🌸🌸🌸