Организация (ОСНО) выставила реализацию по ставке 0% в октябре 2024 г., в декабре 2024 г. сделали корректировки на ставку 20% документов корректировка реализации. При формировании регламентной операции «Подтверждение 0% ставки» все реализации по 0% ставке заполнились без учета корректировок.
Как в регистрах по НДС сделать сторно по 0%?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Уточните, НДС изменили с 0% на 20% по какой причине?
Товар был на экспорт и нет подтвержденных документов, или другая ситуация?
В документе Корректировка реализация Вид операции какой указан?
Если реализация на экспорт не подтверждена в срок 180 дней, на 181-й день (даже если он выпал на выходной), зарегистрируйте это событие документом Подтверждение нулевой ставки НДС в разделе Операции — Регламентные операции НДС – кнопка Создать.
Событие — Не подтверждена ставка 0%.
Документ Корректировка реализации не формируем.
Подробнее в материале
Экспорт несырьевых товаров (готовой продукции) в ЕАЭС не подтвержден в течение 180 дней в 1С
Корректировочный счет-фактура выставляли только в одном экземпляре (для себя)?
Это была реализация на экспорт или в пределах РФ?
Насколько понимаю, ни у вас, ни тем более покупателя первичная счет-фактура в декларации по НДС не отразилась.
А корректирочная отразилась у вас в Доп.листе за 4кв?
Правильно в вашем учете отсторнировать корректировочную счет-фактуру и выполнить по алгоритму выше.
Покупатель отражал счет-фактуру в Книге покупок, если он в РФ или нет?
Спасибо за уточнение.
Можно выбрать такой вариант:
Оставляете как есть.
Проводите документ Подтверждение нулевой ставки НДС.
Событие — Не подтверждена ставка 0%.
Проводите документ и удаляете сформированный счет-фактуру.
Если сформировать этот же документ в следующем месяце, данная реализация больше не попадет.