Добрый день!
Программа — 1С:Бухгалтерия предприятия КОРП. Организация на ОСНО, ведет раздельный учет НДС. Начисление амортизации — со следующего месяца.
09.01.2025 — поступление объекта строительства Дт 08.03 Кт 60.01 165 000 руб.
10.01.2025 — для этого объекта строительства списывается материал Дт 08.03 Кт 10.06 18 700 руб.
14.01.2025 — принятие к учету ОС Дт 01.01 Кт 08.03 183 700 руб.
31.01.2025 — формируется документ «Распределение НДС». По данному объекту формируются проводки:
Дт 08.03 Кт 19.08 16 руб. (сумма НДС, которая учитывается в стоимости)
Дт 01.01 Кт 08.03 16 руб.
31.03.2025 формируется документ «Распределение НДС» за 1 кв. 2025 г., где выделяется НДС с материала, который был списан ранее, и формируется проводка
Дт 08.03 Кт 19.03 168 руб. (сумма должна быть включена в стоимость ОС)
Принятие к учету ОС было в январе, в феврале уже была начислена амортизация. Получается, 168 руб. зависает на счете 08.03.
Как правильно включить сумму 168 руб. в стоимость ОС? Где-то нарушена последовательность ввода документов, что привело к «зависанию» этой суммы?
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Начните с того, что оформите Распределение НДС с датой 14.01 и временем раньше, чем у документа Принятие к учете ОС.
В поле Событие ОС в шапке должно быть указано — Распределение НДС.
Больше в январе документ Распределение НДС создавать не надо.
Следующее будет 31.03.
Проверьте результат по ОС и по кварталу в общем.
Поделитесь результатом, пожалуйста. С учетом этого подумаем, какие еще варианты можно применить.
Пригодится
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия