Добрый день
Сотруднику начислили доход от аренды земли.
В ЗУП отразили этот доход Операциями учета НДФЛ.
https://skr.sh/sVhHGmoDxu1.jpg
операция 114 — это доход до 2.4 млн. руб, налог считается по ставке 13%,
операция 115 — доход выше 2.4 млн, НДФЛ по ставке 15%.
У нас вопрос — как в отчетах по НДФЛ выделить суммы по ставке 15%? Группировку по ставке или отбор установить.
второй вопрос — сумма налога в операциях указана вручную, и она посчитана неверно, что видно на скрине.
Но если указывать правильную сумму налога, в следующих начислениях программа делает неверный расчет:
пример, ставим правильный налог по ставке 13% https://skrinshoter.ru/sVhPnGzojI6
в начислении ЗП доначисляется эта разница https://skrinshoter.ru/sVh4N2BcRr7
не можем понять, откуда это расхождение
Макс
RuTube
Здравствуйте! Спасибо за ожидание.
В документе Операция учета ндфл есть возможность ввести исчисленный НДФЛ по ставкам. Для этого вводим рассчитанный ндфл по ставке 13% отдельно, в следующую ячейку по ставке 15% и так далее. Прикладываю скриншот.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь год с разбивкой по месяцам. Прошу поставить флажок Суммы до/после превышения. Это позволит проанализировать учет.В документе Операция учета ндфл рекомендую поставить правильную сумму.
Спасибо за скриншот!
Если проверить сумму ндфл по ставке 13%, но там ошибка. Доход сотрудника 3 939 23258,95
на сумму 2400 000 ндфл 13% = 312 000
на оставшуюся сумму ндфл по ставке 15% = 230 889.
В отчеты мы видим, что по ставке 13% = 312 997. То есть какой-то перерасчет ндфл должен быть. Предлагаю ввести документ Перерасчет ндфл и вновь сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику.
Так же очень удобно использовать отчет для проверки ндфл Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .