Здравствуйте!
В КУДиР по УСН доходы за 1 квартал 2025 г. при возвратах в отчете о розничных продажах сумма попадает с НДС 5%.
Реализовано товаров на сумму 28371 руб. в т.ч. НДС 1351,00 руб.
Возврат наличными 6950 руб. в т.ч. НДС 330,95 руб.
Поступило безналичными 21420,00 руб. в т.ч. НДС 1020,00 руб.
Поступило наличными 6951,00 руб. в т.ч. НДС 331,00 руб.
В КУДиР поступление наличных отражается без НДС, а возврат наличных с НДС. Подскажите, пожалуйста, что делаем не так?
В КУДиР по УСН доходы за 1 квартал 2025 г. при возвратах сумма попадает с НДС 5%.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Попробуйте время Отчета о роз.продажах (ОРП) сделать чуть позже, чем время документа Поступление наличных.
Перепроведите все документы.
Проверьте что сч.62 закрывается корректно.
Отрицательное сальдо по 62 счету — одна из причин неверного отражения НДС при возврате. Надо откорректировать вход. остатки.
Перед корректировкой ОБЯЗАТЕЛЬНО сделайте копию базы.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Давайте еще посмотрим, сумму по счету 62.02 — 390, которая без аналитики и 62.Р — минус 18015. Минуса так же не должно быть.
И надо понять понять почему аналитика пустая.
Была зафиксирована ошибка, исправлена в версии 3.017.5.19
Реестр ключевых ошибок к релизу 3.0.175.19 в 1С:Бухгалтерия
Проверьте, пожалуйста, релиз вашей программы.
Спасибо за скрин. Но из него не видно, что сумма по счету 62.Р закрылась.
Попробуем смоделировать ваш вопрос в базе.
По аналитике счете 62.02 нашли почему она пустая?
По шагам повторила ваш пример на релизе 3.0.175.32.
База отрабатывает корректно. Суммы в КУДиР попадает без НДС.
Уточните, базу не дорабатывали?
Посмотрите сч. 62 в разрезе договоров. По контрагенту РОЗНИЧНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ задолженность числится одновременно на 62.01 и 62.02
Теперь перепроведите каждый месяц отдельно и посмотрите что с НДС по возврату.
Хорошо. Сообщите о результате.
Спасибо за обратную связь!
Рада что у всё получилось!