Отчет о перевыставлении услуг от ОЗОН — как отразить услуги с НДС в 1С, если нет счетов-фактур

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.79/10)

ОЗОН ежемесячно перевыставляет нам услуги «Последняя миля» – это услуги по доставке в ПВЗ, доставка курьером и т.д. Для оказания подобных услуг Озон привлекает сторонних исполнителей, а сам в данном случае является агентом. В отчете есть услуги с НДС и без НДС. По услугам Без НДС все понятно. А вот как отражать в 1С БП услуги с НДС без счетов-фактур? Озон пишет, что выставит нам счета-фактуры в течение 60 дней ПОСЛЕ отчетного периода, но по факту предоставляет только те сч-фактуры, которые были указаны в «Реестре по агентам и счетам-фактурам» за отчетный месяц. Например, в апреле 2025 г. было семь контрагентов-исполнителей услуг с НДС, но мы получили счета-фактуры только от двух (реестр прилагается). Как отражать в 1С услуги с НДС без счетов-фактур? А если счета-фактуры нам так и не предоставят, НДС списывать?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    НДС без СФ нельзя принять к вычету или включить в расход НУ.

    Для списания входящего НДС не принимаемого к вычету используется документ Списание НДС (Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — кнопка Создать — Списание НДС).

    Можно подождать СФ, а до момента получения (или списания) учитывать на сч.19. Вопрос остается с номером СФ. Как вариант можно указать как номер УПД (акта), если окажется другой, то внести исправление через документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки

    Подборка по вопросу
    Как перенести вычет НДС на другой квартал в 1С
    Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно
    Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
    Документ Списание НДС в 1С

     1

  2. По регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству и методологии учета. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С.

    Вы можете учесть мое мнение по данному вопросу.

    Чтобы задолженность по Озон сходилась эти суммы надо отразить в 1С, даже если нет акты и СФ.

    Можно отразить поступление услуг от каждого исполнителя (как если бы были документы), но указать счет затрат 91.02 и всю сумму с НДС отразить как Прочие расходы Не принимаемы в НУ.

     2

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не проводится документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" по агентским счетам-фактурам в 1С Добрый день. Агент действует от нашего имени и за наш счет. Мы должны выставить счет-фактуру на основании отчета агента на…
  2. Учет у Агента, действующего от своего имени в 1С Мы (Принципал) заключили договор с Агентом, на продажу услуг. Согласно ПП № 1137 и ст. 169 НК, Агент, действующий от…
  3. Покупка услуг через агента в 1С Здравствуйте! Мы сотрудничаем с контрагентом на основании агентского договора. По окончании отчетного периода он предоставляет нам отчет, содержащий перечень поставщиков,…
  4. Порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур у компании-застройщика и формирование сводной счет-фактуры для инвестора в 1С Организация-заказчик заключила договор инвестирования с организацией-инвестором на строительство объекта недвижимости. Стройка велась год, организация-заказчик заключила договоры с организациями-поставщиками и подрядчиками…

Статьи по этой теме

  1. Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С? Как в 1С при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс? Какой код вида операции указывать в счете-фактуре при получении авансов…
  2. Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…
  3. Настройка учетной политики по НУ в 1С: НДС При формировании учетной политики по налоговому учету особое место занимает учетная политика по НДС. Рассмотрим подробнее: где и как задается…
  4. Как отразить перевыставление услуг маркетплейсом «Озон» в 1С? Организация продает товары через маркетплейс «Озон» в розницу. «Озон» предоставил отчет о перевыставлении услуг доставки и ПВЗ от третьих лиц.…