Здравствуйте! Работаем в ЗУП КОРП 3.1.32.66.
В сентябре 2024 года сотрудница предоставила документы, подтверждающие право на стандартный детский вычет. Заявление внесли в ЗУП, указали, что вычет предоставляется с января и внесли два документа Перерасчет НДФЛ с месяцем перерасчета январь (на -182 рубля) и февраль (на — 182 рубля).
При выплате заработной платы, излишне удержанный налог в ведомости учелся: сумма к выплате увеличилась на 364 рубля, а НДФЛ к перечислению уменьшился на эту сумму.
Проблема в том, что в БП теперь висит сальдо на счете 70 на сумму пересчитанного налога, т.к. Перерасчет НДФЛ видимо никак не отразился в БП и теперь за компанией числится долг перед сотрудником.
Перерасчет НДФЛ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Верно понимаю, что сейчас в текущем периоде внесли заявление и сделали перерасчет?
При выплате заработной платы за апрель?
Вы сравниваете 70 счет за период с января по апрель?
Добрый день!
Спасибо за пояснения.
В Январе 2024 г. и Феврале 2024 г. нужно создать второе «Отражение зарплаты в бухучете», куда подтянется минус по НДФЛ. Или можно в Сентябре создать второй документ «Отражение зарплаты в бухучете» вручную и вбить туда минусовые суммы по НДФЛ.
То есть по умолчанию минусы по НДФЛ из документа Перерасчет НДФЛ не попадают в текущее Отражение ЗП в бухучете? — если мы говорим про Перерасчет января 2024 и Отражение зп Апреля 2025, то нет, не попадут.
Только если перерасчет в текущем месяце, то автоматом в Отражение подтянет.
А если вообще не вводить Перерасчет НДФЛ, то программа пересчитает налог при очередном начислении ЗП после внесения заявления на вычеты? -да, конечно
Сейчас осталась только ошибка предоставления после аванса Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса
2024 год закрыт, никаких изменений мы внести уже не можем. Если я создам в ЗУП новое Отражение зарплаты в бухучете за январь и февраль 2024 года, но с текущей датой, то каким числом это отразится в бух. базе?
Должно точно так же, проверю на демо-базе отпишусь.
Добрый день!
Я бы не трогала Перерасчет НДФЛ 2024 г., иначе полетит 2024 г.
Можно после формирования обычного «Отражения зарплаты в бухучете» за Апрель создать второй документ и туда добавить минуса по НДФЛ.
Или если не закрыт еще Январь 2025 г., то там создать второе «Отражения зарплаты в бухучете» за Январь.
Т.е. добавить эти проводки в любой месяц 2025 года.
На Уведомление это не повлияет, но закроет сальдо с сотрудником
Добрый день!
Верно, можно не проводить.
В основном документ Перерасчет делаем, когда например конец года, или у сотрудника маленький оклад, а вычеты большие.
В остальных случаях можно оставить, и программа в текущем месяце предоставит вычеты за предыдущие периоды.