Зависли суммы с прошлых лет в регистре НДС предъявленный по поступлению без НДС, как убрать в 1С

1. Добрый день!

   НДС 0% и Без НДС это разные ставки. У вас, как я понимаю, на остатках именно по приобретениям без НДС и запись в регистр делают счет-фактуры на поступление, поэтому есть остаток.
   Типовыми операциями по НДС провести не получится, т.к. нет суммы налога для принятия к вычету или списанию, а запись в регистре висит.
   Предлагаю закрыть остатки документом «Операция, введенная вручную».
   Кнопка Еще — Выбор регистров — НДС Предъявленный. Для удобства можно перейти в документы поступления, вывести движения по регистру с признаком «приход», и аналогично заполнить в операции с признаком «расход». После проведения остатки закроются.

   Здесь подробнее, как движения в регистре формируются:
   Регистр НДС предъявленный в 1С

   

   png 1-1

   

   png 2

2. Да, в идеале должно быть равенство по счету и регистру.
   Если есть сумма НДС предъявленного, должны выполнятся условия для принятия к вычету. При обычном учете запись в регистр с видом «расход» сформируется документом «Счет-фактура», при раздельном учете — «Формирование записей книги покупок».
   Если НДС к вычету принять нельзя — «Списание НДС», остатки в регистре закроются.

   В случае со ставкой «Без НДС» проводки по 19 счету нет, а запись в регистр формируется. При попытке оформить рег. операцию, например «Списание НДС» или «Отражение НДС к вычету», без суммы программа не даст провести документ. В данном случае считаю несложным закрыть остатки ручной операцией.

3. А у вас здесь наоборот почему-то получилось, расход есть, а прихода нет. Может ручные какие-то операции были в 2019 году, или технический сбой в программе, нет данных ни по поставщику, ни по документу и пр.

   Давайте в «Операции» попробуем тогда запись в регистр оформить таким образом: вид — приход, остальные реквизиты по аналогии не заполняем, сумма без НДС — с плюсом 60,73, дата события, событие.
   И заодно посмотрите по второму регистру «Раздельный учет НДС», какая там запись по этой строке. Сумма 0, распределять нечего, тогда второй записью тоже закрыть, чтобы не висело на остатке.

4. Отлично!

   Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.