Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться…
У сотрудника в расчетном листке вычетов на детей «-1400».
Начинаем разбираться, в справке 2-НДФЛ разница между исчисленным и удержанным как раз 182 руб (14% от 1400).
В подробном анализе (тоже пригалаю) почему то исчислено 182 руб с январской зарплаты.
Пробую пересчитать сотрудника в этом документе, итоговые цифры по зарплате не изменились, но распределились по другому уже. Формирую снова Подробный анализ — в январе пропало 182 рубля.
Теперь в марте недоудержано 182 руб.
Подскажите, верно ли я начал делать (пересчитал зп января)? и как дальше быть с мартовскими 182 руб.
Заранее спасибо!
НДФЛ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Я бы не стала трогать документы прошлого периода и пересчитывать ндфл. Если мы что-то недоудержали в прошлом периоде, то можно исправить это в текущем.
Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел НДФЛ , видео «Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ».
Сейчас ндфл рассчитан верно, вычет предоставлен по март включительно. В апреле уже нет, так как произошло превышение.
В данном вопросе я бы еще проверила, как был сдан отчет 6 -НДФЛ? Показывали ли там неудержанный ндфл или нет?
Да, можно добавить. Все верно.
Уточните, пожалуйста, какого числа ведомость на выплату? Если уведомление за этот период уже передали, то нужно сделать корректировку уведомления. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .
Уточните, пожалуйста, за какой период проверяете отчет 6-НДФЛ. Какая дата на титульном листе отчета?
Если ведомость 30 апреля, то отчет 6- НДФЛ пока просто не видит эту ведомость. Попробуйте указать дату на титульном листе отчета 6 -НДФЛ указать 30 июня(последний день квартала) — изменится ли заполнение отчета?
Я обычно ставлю максимально дальнюю дату)) Можно и 30 апреля. Отлично,что сумма ушла!
Пожалуйста!
Михаил, спасибо. И Вас с праздниками ❤️