ДОбрый день. В учете применяем 1С 8.3. Мы продаём товар с гарантией 12 месяцев. Гарантийный ремонт является освобождённым от НДС видом деятельности. При проведении ремонта своими силами мы оформляем дефектные ведомости и списываем запчасти по себестоимости за счет гарантийного резерва. Некоторые заказчики сами производят ремонт своими силами и мы им отправляет доставкой запчасти по гарантии. Для заполнения 7 раздела применяем код 1011206 . В графе 2 и 3 необходимо поставить сумму по себестоимости этих товаров, т.к выручки у нас нет ( мы не продаём запчасти), в графе 4 необходимо поставить сумму НДС по услугам транспортной компании осуществляющей доставку гарантийных запчастей. Подскажите, правильно ли я заполняю 7 раздел
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Заполнение 7 раздела декларации по НДС при гарантийном ремонте в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить ремонт ОС в 1С Добрый день, уточните, как правильно отобразить ремонт ОС, произведенный своими силами. Сейчас покупка запасных частей производится на 10.05 затем списывается…
- УСН с НДС, гарантийный ремонт у сервисного центра в 1С Добрый день! Мы - сервисный центр. Производим гарантийный и не гарантийный ремонт, а так же продаем запчасти или используем их…
- УСН с НДС 5%, нужно ли восстанавливать НДС при гарантийном ремонте у производителя в 1С У вас есть такая тема на сайте. Спасибо. Но меня интересуют подробности. Просьба помочь. Отправили на гарантийный ремонт в командировку.…
- Нужно ли восстанавливать НДС с с/с запасных частей, который списывается в рамках гарантии в 1С Добрый день. Организация продает технику клиентам. Техника клиентов на гарантии у Организации. Усливия о гарантии указано в договоре купле-продажи. Гарантийный…
Статьи по этой теме
- Заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С — сборник советов Разберем основные вопросы, которые возникают при заполнении раздела 7 декларации по НДС в 1С. Нормативное регулирование Раздел 7 декларации по…
- Когда в счет-фактуре заполняются графы 10 и 10а Страна происхождения товара при реализации импортного товара в 1С? Продаем импортный товар из дальнего зарубежья и из ЕАЭС. В 1С не всегда заполняются графы счета-фактуры 10 и 10а «Страна…
- УСН-2026: второй год новой эры. Законодательный обзор Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Периметр применения НДС. Переходные вопросы Освобождение Ставки 5 %, 7 % Ставка…
- Выставлять ли упрощенцу счет-фактуру при реализации в розницу в 1С? Применяем УСН без НДС. С нового года переходим на ставку НДС 5%. Деятельность — розничная торговля. Надо выставлять СФ на…
Добрый день.
Если применяется освобождение от НДС услуг по гарантийному ремонту, и производитель выполняет гарантийные работы от своего имени с привлечением подрядчика, то он:
-ведет раздельный учет НДС;
-заполняет раздел 7 декларации по НДС (п .44.3 Приказ ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@):
гр. 1 — код 1011206 «Оказание услуг по осуществлению ремонта и технического обслуживания товаров…»;
гр. 2 — общая сумма затрат на гарантийный ремонт: услуги подрядчика, переданные запчасти и др.;
гр. 3 — стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных без НДС для ремонта;
гр. 4 — суммы входного НДС, относящиеся к затратам на ремонт, которые нельзя принять к вычету.
Производитель, выполняющий ремонт самостоятельно, заполняет раздел 7 декларации по НДС следующим образом (п. 44.2 — 44.5 Порядка, утв. Приказом ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@):
гр. 1 — код 1011206 «Оказание услуг по осуществлению ремонта и технического обслуживания товаров…»;
гр. 2 — общая сумма затрат на гарантийный ремонт: зарплата и страховые взносы, запчасти, накладные расходы и т. д.;
гр. 3 — стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных без НДС для ремонта;
гр. 4 — суммы входного НДС, относящиеся к затратам на ремонт, которые нельзя принять к вычету.
Гарантийный ремонт у производителя в 1С
В целом верно, но обратите внимание на гр. 3 — там только Без НДС расходы.