Здравствуйте! Работаем в ЗУП, редакция 3.1.32.66. Предприятие начисляет РКСН. Сотрудник работает одновременно в двух подразделениях (налоговая одна). Начисляли ЗП этому сотруднику то отдельным документом, то разными (по подразделениям). По итогу НДФЛ на сегодняшний день рассчитан неверно. Ошибки в исчислении налога внутри месяца (примеры выделила). Вычеты предоставлены аж 3 раза, а должно быть 1 (в феврале лимит превышен). В марте сделан перерасчет ндфл, который ничего не пересчитал, а просто сторнировал ндфл на 1820 руб. Что сейчас делать, чтобы все привести в порядок? Как правильно исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ перерасчет
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ имущественный вычет Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.108). Сотруднику в июле был введен имущественный вычет по НДФЛ. Уже удержанный НДФЛ…
- НДФЛ Пересортица категории дохода, налоговые, ставки НДФЛ. 6-НДФЛ не верно КОРП, редакция 3.1 (3.1.36.19) Добрый день. У Ген. директора зп, командировки, проценты за заем для налогообложения, квартальные премии. Проценты за…
- Подтверждение выплаты доходов Добрый день! ЗУП КОРП 3.1.34.173 Сложилась ситуация, когда по одной ведомости в кассу все сотрудники получили доход 30.12.2025, а один…
- Распределение стандартного вычета по налоговым базам ЗУП 3.1.32.66 Добрый день. По сотруднику в донастроенном отчете анализ НДФЛ (Бухэксперт8) есть пустая строчка на сумму вычета. В подробном…
Статьи по этой теме
- Обзор релизов ЗУП 3.1 за сентябрь 2025 В начале сентября 2025 года вышли две пары релизов ЗУП 3.1.34.77 / 3.1.35.13. 25-26 сентября вышла вторая пара релизов ЗУП…
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет с помощью двух отчетов:
-Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога . Настройки можно скачать по ссылке. Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Сформируем отчет за весь 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника
— универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .В шапке отчета можно выбрать ФИО сотрудника, тоже сформируем за весь год.
Приложите, пожалуйста, скриншоты — проанализируем ситуацию вместе и подумаем как лучше исправить ошибку
Уделила сообщение со скриншотами. Прикладываю ссылку на статью: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
ЕСли у нас есть излишне удержанный ндфл, тогда нужно проверить учет с помощью трех отчетов:
— Подобный анализ ндфл по сотруднику. Там мы знаем, есть излишне удержанный ндфл
— Расчетный листок по сотрудник. Проверяем,если там корректировка выплаты
— Анализ ндфл по документам — основания. По кнопке Настройки делаем отбор по ФИО сотрудника, формируем за весь 2025 год. Флажок По сотрудникам прошу не ставить
Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ , видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ. Там пример с положительной суммой, у нас будет отрицательная. Нам нужно скорректировать учет на сумму 1820 ндфл. Мы можем это сделать в ведомости от 25 апреля или уже при выплате зарплаты в мае. Здесь на Ваше усмотрение.
Так как у нас отрицательная сумма, то мы не будет вносить отдельную строку по документу основания Перерасчет, просто уменьшим сумму ндфл.
1808 сумму НДФЛ по основной налоговой базе и на 12 рублей по РКСН. После того как ндфл в ведомости будет скорректирован, можно вновь сформировать отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, чтобы проверить удержанный ндлф.
ЕСли что-то не будет получаться, напишите! Можно приложить скриншоты — вместе проверит.
Скриншоты из прошлого сообщения удаляю.
Здравствуйте!
Отлично. Рада, что все получилось.
3 руб. — это погрешность. Не стоит обращать на это внимание. Если суммы будут еще больше — тогда да. Смотрим, проверяем расчет.Если подразделение относится к одной ИФНС, то все в порядке будет.
Пожалуйста!
Желаю прекрасного настроение и отдохнуть на майский выходных ❤️