Здравствуйте! Работаем в ЗУП, редакция 3.1.32.66. Предприятие начисляет РКСН. Сотрудник работает одновременно в двух подразделениях (налоговая одна). Начисляли ЗП этому сотруднику то отдельным документом, то разными (по подразделениям). По итогу НДФЛ на сегодняшний день рассчитан неверно. Ошибки в исчислении налога внутри месяца (примеры выделила). Вычеты предоставлены аж 3 раза, а должно быть 1 (в феврале лимит превышен). В марте сделан перерасчет ндфл, который ничего не пересчитал, а просто сторнировал ндфл на 1820 руб. Что сейчас делать, чтобы все привести в порядок? Как правильно исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ перерасчет
НДФЛ перерасчет
Макс
RuTube
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат НДФЛ имущественный вычет Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.108). Сотруднику в июле был введен имущественный вычет по НДФЛ. Уже удержанный НДФЛ…
- Ошибки НДФЛ сторно вычета с учетом превышения НДФЛ Добрый день! Сотрудник работает в двух Обособленных подразделениях по основному месту работы и внутреннему совместительству При «Начислении за первую половину…
- Не удержанный НДФЛ по дополнительной выплате в середине месяца Добрый день, в середине декабря было дополнительное начисление и выплата премии группе сотрудников, сейчас проверяю и вижу что у них…
- Сверка БУ с учетом по НДФЛ 2 часть Добрый день. ЗУП 3.1.35.48. Задавала вопрос 08.08.2025 под тем же заголовком. Отвечала Мила Клишева. На тот момент, предложенное решение проблемы…
Статьи по этой теме
- Обзор законодательства по зарплате за 18.10–24.10.2025 Утвержден порядок подтверждения ОВЭД для обособленных подразделений 1 сентября 2025 вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2024 N 529-ФЗ ,…
- Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если сотрудник работает в двух подразделениях с разными регистрациями в ИФНС и его доходы…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неверно отражается мат. выгода и НДФЛ с нее после перевода сотрудника в другое подразделение В ЗУП 3.1 есть ошибка - после перевода сотрудника в подразделение с другой регистрацией в ИФНС материальная выгода по займам…
- В какую ИФНС отчитываться по НДФЛ с доходов сотрудника, работающего в РФ удаленно Сотрудник работает дистанционно в другом регионе. В какую ИФНС сдавать 6-НДФЛ и какую регистрацию в налоговой указывать в уведомлениях по…
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет с помощью двух отчетов:
-Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога . Настройки можно скачать по ссылке. Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Сформируем отчет за весь 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника
— универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .В шапке отчета можно выбрать ФИО сотрудника, тоже сформируем за весь год.
Приложите, пожалуйста, скриншоты — проанализируем ситуацию вместе и подумаем как лучше исправить ошибку
Уделила сообщение со скриншотами. Прикладываю ссылку на статью: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
ЕСли у нас есть излишне удержанный ндфл, тогда нужно проверить учет с помощью трех отчетов:
— Подобный анализ ндфл по сотруднику. Там мы знаем, есть излишне удержанный ндфл
— Расчетный листок по сотрудник. Проверяем,если там корректировка выплаты
— Анализ ндфл по документам — основания. По кнопке Настройки делаем отбор по ФИО сотрудника, формируем за весь 2025 год. Флажок По сотрудникам прошу не ставить
Прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ , видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ. Там пример с положительной суммой, у нас будет отрицательная. Нам нужно скорректировать учет на сумму 1820 ндфл. Мы можем это сделать в ведомости от 25 апреля или уже при выплате зарплаты в мае. Здесь на Ваше усмотрение.
Так как у нас отрицательная сумма, то мы не будет вносить отдельную строку по документу основания Перерасчет, просто уменьшим сумму ндфл.
1808 сумму НДФЛ по основной налоговой базе и на 12 рублей по РКСН. После того как ндфл в ведомости будет скорректирован, можно вновь сформировать отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, чтобы проверить удержанный ндлф.
ЕСли что-то не будет получаться, напишите! Можно приложить скриншоты — вместе проверит.
Скриншоты из прошлого сообщения удаляю.
Здравствуйте!
Отлично. Рада, что все получилось.
3 руб. — это погрешность. Не стоит обращать на это внимание. Если суммы будут еще больше — тогда да. Смотрим, проверяем расчет.Если подразделение относится к одной ИФНС, то все в порядке будет.
Пожалуйста!
Желаю прекрасного настроение и отдохнуть на майский выходных ❤️