Добрый день!
Ситуация следующая:
Обнаружили ошибку, приняли к вычету НДС в 3 кв 2024 больше чем по счет-факутре.
Сделали сторно документа 18.04.2025 г. , мы ведем раздельный учет НДС, поэтому сторно делала через операцию-сторно Формирование записей книги покупок. Поставила пометку доп. лист, период 30.09.2024 г.
В доп. лист книги покупок сумма попала, в декларации отразилась. Но теперь висит красное сальдо по 19 счету минусовое. Подскажите, как его убрать, чтобы не открывать закрытый период?
Заранее спасибо.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, правильно поняла, что в поступлении была сумма НДС указана неверно? Корректировку поступления не делали?
Приложите, пожалуйста, ОСВ по 19 счету с полной аналитикой, где видно отрицательное сальдо.
Спасибо.
Ситуация не типичная, нужно смотреть конкретно документы и движения, чтобы понять, как исправить.
Приложите (для удобства в 1 файле) скрины всех документов, которые в Карточке счета перечислены.
Обязательно:
1. Скрины заполнения — все вкладки и поля
2. Проводки
3. Движения по регистру Раздельный учет НДС, НДС Покупки
4. Сделайте Экспресс-проверку по НДС — если есть ошибки, приложите
Без этого проблему мы с вами не идентифицируем, т.к. важен любой нюанс.