В первом квартале в январе и марте в документе «Отражение зарплаты в бухучете» по одному из сотрудников не подтянуты «Способ отражения». В результате после синхронизации в бухгалтерской программе по этому сотруднику отсутствует проводка Дт счет затрат Кт 70. Плюс к этому в январе по нему не проведены начисления суточных в пределах нормы. И хотя на них не начисляются НДФЛ и страховые взносы, но надо допровести эти начисления. Как корректно сделать, если из трех месяцев только с февралем по данному сотруднику все в норме? Какая должна быть последовательность действий – распроведение в БП ( с какого месяца начинать?), перепроведение в ЗУП документов «Отражение зарплаты в бухучете» , синхронизация, снова проведение документа «Отражение зарплаты в бухучете» уже в бухгалтерской программе?
В настройках программы в учетной политике не выбран бухучет зарплаты. Как лучше в таком случае сделать — проставить в самих настройках организации (думаю лучше сразу в настройках организации. Но не знаю, можно ли в этих настройках сейчас проставить «Действует с января», если программа предлагает текущий месяц – апрель?) Если делать в журнале «Бухучет зарплаты сотрудников» — то с какого периода они будут действовать? Т.е вопрос в последовательности действий и с какого срока на сегодняшний день можно установить конкретные настройки?
У сотрудника не установлен способ отражения зарплаты.
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Способ отражения можно задать в организации с января. По иерархии определения способов, это самая низкая ступень, то есть оттуда возьмет, если только нигде больше не заполнено. То есть в вашем примере дозаполнит только по 1 сотруднику, по остальным ничего не измениться.
Что делать с сотрудником, самый простой вариант проставить вручную способ отражения в зуи и бп, чтобы все не пересинхронизировать еще раз.
Если все таки, хотите еще раз все заполнить и еще раз синхронизировать, то да, верно, по порядку перезаполнить январь, февраль, март и синхронизировать еще раз.
Добрый день!
1)можно поставить январь 2025.
2)да
3)верно
4)В бухгалтерской программе вообще нет строки Дт.26 Кт70 — её можно вручную проставить?— когда вы поставите способ отражения, если он новый, то в БП необходимо указать на какой счет пойдет.
5)Вот здесь рассматривали вопрос доначисления прошлым периодом
Суточные в пределах нормы ранее не отражались в отчетах — что делать?
Да, лучше сделать перезаполнить Отражение зарплаты, либо создать еще одно, туда добавиться только строка по Натуральным и синхронизировать его.
Можно отразить последними датами января и февраля.
Да, по вопросу рассмотренному по ссылке ничего не менялось.
По поводу отражать или нет суточные до предела, мы не можем советовать тот или иной вариант, выбор за вами.
Кажется, чтобы не думалось, можно подать корректировки по перс сведениям.