Добрый день! Наша организация с 01.01.2025 перешла с ОСНО на УСН Д-Р (с НДС 20%). В январе импортировали товар для перепродажи. Контракт с иностранным поставщиком — в евро, полученный товар задекларирован и оприходован в соответствующей валюте, а платеж по соглашению с поставщиком осуществлён в долларах США. Столкнулась со следующей проблемой: документы поступления и списания проведены по разным договорам из-за того, что валюты разные, зачет сумм сделали операцией вручную, но расходы УСН таким образом признать не представляется возможным, т.к. товар должен быть как отгружен, так и оплачен поставщику, но непонятно, как при таких условиях установить в программе связь между поставкой и оплатой. Есть ли обходной вариант, или необходимо делать запись в КУДиР вручную?
Работаем в 1С БП (3.0.173.23)
УСН, импорт и оплата товара в разных валютах в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Товар поступил, но не оплачен в документе Поступлении товара формируется регистр накопления Расход при УСН: + Приход / Не списано, не оплачено
Товар оплатили, но еще не продали в документе Списание с расчетного счета формируется регистр накопления Расход при УСН:
— Расход / Не списано, не оплачено
+ Приход / Не списано — вот движение в регистре сигнал для 1С, что товар оплачен и его при списании можно включать в КУДИР.
Что происходит у вас. Поступил товар: Расход при УСН: + Приход / Не списано, не оплачено
Но сигнала для 1С нет о том, что оплата прошла, потому что оплата проведена ручной операцией, а не Списанием с расчетного счета.
Тут два варианта.
1) В документ Операция, введенная в ручную, при зачете по договорам в разных валютах, делайте запись регистра руками.
Еще — Выбор регистров — Регистры накопления — Расход при УСН
Надо заполнить по каждому товару две строки:
— Расход / Не списано, не оплачено
+ Приход / Не списано
2) Делать руками запись КУДИР при реализации.
Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С
Стоимость товара, оплаченная непосредственно иностранному поставщику, в расход не попадает, потому что оплата этого товара в регистрах не видна (вы делаете ее операцией, введенной в ручную).
Алиса, получилось? Как решили действовать в регистры сразу данные вносить ли при реализации товара делать запись руками в КУДИР?
Да, ручные операции это всегда задача со звездочкой и на внимательность.
Отлично, что все получилось.