Зависают остатки по распределенному НДС на счете 10 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.87/10)

Добрый день! УСН, НДС 20%. Приобретение услуг и ТМЦ. Распределение: учитывается в стоимости, распределяется, принимается к вычету. Программа все рассчитала и заполнила корректно. По услугам со счета 19.04 отнесено весь НДС после распределения — учитывается в стоимости — на счет 44.01. Все суммы правильные. Распределение со счета 19.03 — учитывается в стоимости — отнесено на 10 счет. Теперь на нем висят остатки распределения. Товар списан. Сто с этими остатками делать, подскажите пжта.

Attachment File
zip Novaya-papka-2

Метки вопроса: —
Все комментарии (14)

  3. Не совсем понятно, почему стоит 10. Вообще, автоматически ставится счет расходов, куда списаны ТМЦ. Но все равно нужно исправить на 44, да.

  4. По времени все может быть нормально. Но если фактически заполнили документ Распределение НДС до того, как провели Расход материалов (или другое списание), то данные в Распределении уже сами не поменяются. Надо именно перезаполнить его заново, тогда встает счет расходов.
    На КУДиР в моем случае не влияет, проверьте на своем примере, как у вас.

  6. Считаем, что должна включаться в расход.
    Пока информации о зарегистрированной ошибке или планах на этот счет у нас нет. Если считаете, что должна — тогда можно сделать Запись КУДИР. По мере автоматизации посмотреть как будет, может потом отсторнировать его, если повторно включится.

    Приход заносился ранее чем делался документ Распределение. — А расход?
    Если не будете пробовать перезаполнить Распределение НДС, то тоже суммы НДС списать в БУ вручную.

  7. Хорошо, если что-то не получится — пишите.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. При изменении пропорции распределения НДС увеличивается себестоимость услуг гарантийного ремонта в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.178.20) Наша организация является поставщиком импортных товаров и предоставляет покупателям гарантию. Гарантийный ремонт производим…
  2. Корректировка Декларации на прибыль прошлого года в 1С Добрый день. В 2025 году с опозданием были получены УПД за 2024 год. На основании Письма Минфина от мая 2025г.…
  3. Договоры длительного цикла, переходящие на 2026 год. Увеличение ставки НДС на 2%. Добрый день! 1С Бухгалтерия предприятия. КОРП. В 4 квартале 2025г. провели учет по договорам длит.цикла. (учет по мере готовности). На…
  4. ООО УСН доходы-расходы без НДС, восстановление НДС при переход на НДС 20% с середины года из-за превышения выручки 60 млн в 1С ООО, УСН, доходы минус расходы. В середине года будет превышение 60 млн. и станет плательщиком НДС по ставке 20%. У…

Статьи по этой теме

  1. Как считать совокупные расходы для правила 5% — по БУ или НУ? Источники: Письмо Минфина от 13.11.2025 N 03-07-14/109887 , Письмо Минфина от 10.11.2025 N 03-07-11/108407 Информация для: плательщиков НДС Минфин разъяснил…
  2. Бухучет удержаний (ЗУП 3.1.34.228 / 3.1.37.14) Видео: Бухучет удержаний Начиная с релизов ЗУП 3.1.34.228 / 3.1.37.14 добавлена возможность указывать статью расходов для видов Удержаний ( Настройка – Удержания ).…
  3. Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
  4. Коммерческие расходы в производственных организациях (счет 44.02) в 1С Из статьи узнаете: какие затраты относятся к коммерческим затратам как закрывается счет 44.02 в 1С когда и по какой строке…