Зависают остатки по распределенному НДС на счете 10 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.87/10)

Добрый день! УСН, НДС 20%. Приобретение услуг и ТМЦ. Распределение: учитывается в стоимости, распределяется, принимается к вычету. Программа все рассчитала и заполнила корректно. По услугам со счета 19.04 отнесено весь НДС после распределения — учитывается в стоимости — на счет 44.01. Все суммы правильные. Распределение со счета 19.03 — учитывается в стоимости — отнесено на 10 счет. Теперь на нем висят остатки распределения. Товар списан. Сто с этими остатками делать, подскажите пжта.

Метки консультации: —
Все комментарии (14)

  3. Не совсем понятно, почему стоит 10. Вообще, автоматически ставится счет расходов, куда списаны ТМЦ. Но все равно нужно исправить на 44, да.

  4. По времени все может быть нормально. Но если фактически заполнили документ Распределение НДС до того, как провели Расход материалов (или другое списание), то данные в Распределении уже сами не поменяются. Надо именно перезаполнить его заново, тогда встает счет расходов.
    На КУДиР в моем случае не влияет, проверьте на своем примере, как у вас.

  6. Считаем, что должна включаться в расход.
    Пока информации о зарегистрированной ошибке или планах на этот счет у нас нет. Если считаете, что должна — тогда можно сделать Запись КУДИР. По мере автоматизации посмотреть как будет, может потом отсторнировать его, если повторно включится.

    Приход заносился ранее чем делался документ Распределение. — А расход?
    Если не будете пробовать перезаполнить Распределение НДС, то тоже суммы НДС списать в БУ вручную.

  7. Хорошо, если что-то не получится — пишите.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Какой Способ учета НДС указывать при покупке хлеба для работников, если НДС не принимаем к вычету в 1С добрый день, покупку хлеба учитываем на 26 (БУ) и 91 (НУ непринимаемые), НДС списываем на 91. После того как включили…
  2. Распределение НДС и заполнение раздела 7 декларации по НДС при раздельном учете в 1С Добрый день! У нас есть реализации с НДС 20% и реализация без НДС. Реализации без НДС — это отгрузки лицензий…
  3. Распределение счета 25 по принципу общее на все в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как в 1С настроить так, чтобы распределение 25 счета было на 20 счет по всем номенклатурным…
  4. При изменении пропорции распределения НДС увеличивается себестоимость услуг гарантийного ремонта в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.178.20) Наша организация является поставщиком импортных товаров и предоставляет покупателям гарантию. Гарантийный ремонт производим…

Статьи по этой теме

  1. Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
  2. Распределение прибыли по обособленным подразделениям исходя из численности в 1С КОРП Из статьи вы узнаете, как распределить налоговую базу между обособленными подразделениями, если трудовой показатель распределения — среднесписочная численность: как определяется…
  3. Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2026 года, если нет интеграции с ЛК ЕНС в 1С В программе 1С изменен алгоритм учета ЕНП и ЕНС с 2026 года (с релиза 3.0.192). Механизм учета на ЕНС зависит…
  4. Как на УСН доходы - расходы отразить покупку через агента с компенсацией бонусами от Сбера в 1С? Организация на УСН доходы-расходы приобретает продукты в обмен на накопленные бонусы по программе Cбербизнес спасибо. 01 сентября перечислила агенту ООО…