Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.23)
Добрый день! При перевыставлении услуги, полученной без НДС, начисляем в одном экземпляре к уплате НДС по ставке 20/120 операцией Отражение начисления НДС. В книге продаж сумма отражается. А при экспресс-проверке ошибка. Привожу сканы. Для рассмотрения выбрана реализация на сумму 16300, 3-я строка в экспресс-проверке. Спасибо!
При перевыставлении услуги по расчетной ставкой НДС 20/120, в экспресс-проверка возникает ошибка несоответствие по регистру НДС продажи в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Пришлите, пожалуйста, скрин документа реализация + его проводки и проводки Отражения начисления НДС
Регина, вы начисляете НДС к уплате, должны быть проводки по НДС.
В Отражении начисления НДС установите еще галочку Формировать проводки.
Регина, да проверила при таком отражение ошибка в экспресс-проверке.
Потому что в документе Реализация услуг, если делать его без НДС, формируется регистр НДС Продажи Ставка НДС: Без НДС,
а в документе Отражение начисления НДС по этому же документу формируется регистр НДС Продажи Ставка НДС: 20/120 получается «конфликт» регистров.
Во вложении посмотрите, пожалуйста, мини инструкцию, как этого избежать (придется вносить ручные корректировки).
Считаю, что можно сделать без документа Отражение начисления НДС.
Сначала, например, сделать реализацию БЕЗ НДС распечатать акт для покупателя прикрепить его в электронном виде к документу и комментариях оставить пометку, что покупателю передан акт БЕЗ НДС (файл во вложении).
Затем в этой реализации поменять ставку НДС на 20/120 и просто как в обычной реализации выписать счет-фактуру.