Здравствуйте, уважаемые эксперты!
Проблема. В декабре было поступление оборудования, у которого заблокировали НДС. В декабре этот НДС в книгу покупок не попал, а в первом квартале прилетел. А мы его еще не разблокировали. Где мы ошиблись? И как жить дальше? И по какому признаку НДС будет разблокирован?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, что значит «заблокировали НДС».
Какие действия произвели в программе.
Пришлите скрин операции, все вкладки, включая ДтКт.
В документе поступления НДС 20%.
Поступление оборудования было из ЕАЭС?
Тогда в документах поступления должно быть отмечено «Без НДС».
Импорт товаров из ЕАЭС. Предоплата в валюте 50% в 1С
В документе не может быть ставки НДС 20% и одновременно «Блокируется до подтверждения 0%».
Опишите, пожалуйста, алгоритм, как обычно «разблокируете» покупку объектов, которые приходуете по Д 08.
Последовательность действий + скрины такого примера. Как заполнены документы, движения по ДтКт.
Скрины соберите в один файл word для вашего удобства.
В общем случае если не нужно принимать вычет по счет-фактуре и перенести его на следующий период нужно в документе Счет-фактура полученный на поступление снять флажок Отражать вычет датой получения.
Можно ли счет-фактуру поставщика «перенести» на следующий квартал?
При раздельном учете НДС такого флажка в счет-фактуре нет.
Если не нужно принимать к вычету определенную счет-фактуру, просто удалите из книги покупок.
Ставить «Способ учета: Блокируется до подтверждения 0%» в данном случае не работает.