Здравствуйте!
ЗУП 3.1.32.66
У нас при автоматическом заполнении ведомости на выплату ЗП каждый месяц у некоторых сотрудников попадает старый НДФЛ и старых расчетов (на скрине).
Бухгалтер каждый раз удаеляет в ведомости эти строки вручную.
Если их удалить, то в подробном анализе НДФЛ по сотруднику все хорошо (скрин).
А если не удалять — то вылезают неправильные строки (скрин).
Пожскажите пожалуйста: как убрать этинеправльные старые расчетыс сотрудниками?
Старый НДФЛ с натурального дохода в ведомости на выплату
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
325 руб. — это НДФЛ по оплате труда. Причем дата получения дохода 31.12.2019, а документ основания — начисление зарплаты от 31.05.2022.
Давайте посмотрим Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2019 и 2022 годы.Попробуем найти документы, которые сделали лишние движения.
Здравствуйте.
В Подробном анализе за 2019 год действительно есть неудержанный НДФЛ, но в программе раньше никогда не удерживался НДФЛ за прошлый, тем более такой далекий, период в текущем.
А в сумме к выплате не появляется лишних строк — записи в том числе за прошлые месяцы? Сейчас в ведомости не видно, но может быть их тоже удаляют вручную? Это бы объяснило движения по НДФЛ.
Можно попробовать создать документ Операция учета НДФЛ (в разделе Налоги и взносы — См. также) и заполнить вкладку Удержано по всем ставкам. Нужно повторить все строчки НДФЛ из ведомости — дата получения дохода, вид дохода, документы-основания, суммы, подразделение. Все должно совпадать.
Подробно о том, как это сделать, написано в статье Исправление ошибок в учете по НДФЛ Пример 4. Неудержанный НДФЛ.
Добрый день.
Сейчас один регистр — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. В нем исчисленный и удержанный налог. Но в 2019 был еще один регистр — Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ, он фиксировал только перечисленный налог. Но не должен он влиять на заполнение налога в ведомости.
Обсудила Ваш вопрос с коллегами, нам пришла мысль создать техническую ведомость прошлым годом, лучше каким-нибудь 2023, подтянуть сотрудника, сумма к выплате должна быть 0, НДФЛ пусть заполнится.
Перед этим нужно удалить переносы данных полностью, обнулить строки и пометить на удаление или удалить через Администрирование.