Добрый день! Прошу дать разъяснения как корректно вести учет в 1С Бухгалтерия ПРОФ при открытии обычного обособленного подразделения. Компания на ОСНО.
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.37)
Я знаю, что ПРОФ не предназаначен для ведения полноценного учета ОП, но как нам выйти из ситуации более правильно? ОП не выделен на отдельный баланс и не имеет расчетного счета. ОП открыто с 01.04.25
Схема работы такая: В области А-выпуск банок, В области Б-выпуск других мед изделий. В программе заведены 2 номенклатурные группы на которые распределяются затраты с 20 счета. Так же у нас задейстован 25 счет-там собираем все общепроизводтвенные затраты,т.е. на 20 счете у нас только списание материалов при производстве.
Справочник подразделений выглядит следующим образом(во вложении). В документе Выпуск продукции выбираем подразделение ЦЕХ 1-выпуск банок и ЦЕХ2 -выпуск мед изделий.
Нужно ли в иерархию добавить название ОП и , например, туда подтянуть ЦЕХ 1? На что это может повлиять? Какие еще есть нюансы?
Во вложении так же скрин с настройками учетной политики в части производства.
Зарплату ведем в ЗУП.
Распределение затрат на счете 25, если имеются обособленные подразделения в 1С ПРОФ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ирина.
Иерархия в Подразделениях не влияет на расчет себестоимости, но в отчетах вы сможете смотреть затраты в общем по группе.
Если затраты будете разделять по Подразделениям, то смешиваться затраты не будут.
Если на счете 25 отразить затраты по другому подразделению (Администрация или Производство), на котором нет затрат по счету 20, 23, то такие затраты распределятся между Цех 1 и Цех 2.
Если таких затрат не будет, то Затраты по Цеху 1 на счете 25 будут закрываться на счет 20.01 по Цеху 1 и аналогично Затраты по Цеху 2 на счете 25 будут закрываться на счет 20.01 по Цеху 2
Надо объединять подразделения.
Попробуйте на копии:
Пометить подразделение из ЗУП, например в названии указать *
Далее запустить обработку Поиск и удаление дублей в разделе Администрирование — Обслуживание
Поиск и удаление дублей 1С 8.3
Оставляете Подразделение из ЗУП, т.к. по нему настроена синхронизация
На счет счета 25, все правильно поняли.
Вам нужно оставить подразделения те, которые переносятся в БП из ЗУП, по которым настроена синхронизация.
Поэтому и порекомендовала отметить * те подразделения, по которым у вас отражены затраты на ЗП (именно они у вас перенесены с ЗУП), и в дублях именно их оставлять. А по остальным затратам поменять Подразделение Производство на Производство из ЗУП, оно у вас будет с *
Нет, иерархия не влияет на распределение затрат. Использовать иерархию можно в отчетах.
Счет 26 не распределяется на счет 20, он сразу закрывается в Дт 90.08.
Вот то, что у вас в ЗУП нет Цех 1 и Цех 2- плохо. Вам нужно либо в обоих базах их завести и синхронизировать, чтобы зарплата из ЗУП переносилась по цехам автоматически. Либо придется разносить зарплату вручную между цехами — Как отнести затраты на оплату труда на нужную аналитику при выгрузке ее из ЗУП в 1С?
В БП в ваших отчетах Цех 1 и Цех 2 я не вижу, только Производство, вы получается только сейчас планируете сделать разделение?
Если не заводить/распределять, то у вас снова будут затраты отражены по разным подразделениям и они не будут закрываться нормально.
Если у вас не будет отдельно затрат на оплату труда по Цех 1 и Цех 2, то можете оставить просто Подразделение Производство в ЗУП и БП, и отражать зарплату на счете 25, как сейчас. Эти затраты распределяться между Цех 1 и Цех 2. Тут главное, чтобы была база на счете 20 для распределения затрат со счета 25.
Поэтому все нормально у вас. Вам нужно только убрать дубли, чтобы не путаться.
Распределение затрат на счете 25, если имеются обособленные подразделения в 1С ПРОФ
Проблем у вас не вижу, счет 20 будет нормально закрываться, или еще есть какие-то недопонимания?
В таком случае давайте так попробуем — меняем затраты только последнего месяца, где можем перепровести данные.
У вас там уже видимо были затраты по Цеху 2, а дважды распределение сделать нельзя.
А как получилось задвоение по Цехам? У вас же были только по Основному подразделению?
Основное подразделение получилось заменить?
Если будет как было, то не съедет. Новое вы будете оформлять по новому, старое останется по старому. Если есть НЗП, то перевести его на новые подразделения.
Можно по максимум заменить, это Основное подразделение и ЦЕХ 1. По Цеху 2 начать вести учет по новому со второго квартала.