При формировании отчета за 1 кв 2025 — 6 -НДФЛ, возникает сумма сумма по строке 140 — (в примере моем 182,00), а по строке 160,00 ее нет. Она появляется по строке 170 — 182, как сумме не удержанная. И таких сумм много. Как будто вычет прошел на ребенка 1400,00 руб и с него НДФЛ не удержали. Причем это появляется в зарплате рассчитанной за март 2025.
Если, я зарплату за март 2025 распроведу и сформирую заново отчет, эта сумма исчезает.
Вопрос, как правильно поступить? Оставить эти 182 руб по строке 140?
или распровести зарплату за март 2025, т.к. она не влияет на расчет 6 НДФЛ за 1 кв 2025? чтобы эти хвосты не выылезали?
6 НДФЛ за 1 кв 2025 — 182 руб
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Скорее всего это проявление очередной ошибки ЗУП. В начале года была ошибка, когда вычет предоставили перед расчетом аванса, но у сотрудника ранее уже были какие-то начисления. Тогда налог тоже переносился в вругой месяц, но в рамках квартала это было не критично и можно было не исправлять. Потом ошибку исправили, но на новых релизах каждый месяц НДФЛ при начислении зарплаты увеличивается на сумму налога с вычета на дату выплаты аванста. Из-за этого НДФЛ за квартал завышается и в 6-НДФЛ запоняется строка 170.
Исправляется эта ошибка или вручную переносом лишней суммы НДФЛ в документе Начисление зарплты и взносов с даты выплаты аванса на дату выплаты зарплаты. Или двумя документами Перерасчет НДФЛ — один за март, второй за апрель.
Об этой ошибке Светлана рассказывала на семинаре 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 пока разбивки нет, начало просмотра 24 мин. 54 сек.
Добрый день.
Когда проявляется такая ошибка, в документе Начисление зарплаты и взносов НДФЛ по дате получения аванса оказывается больше на 182 руб., чем изначально был в документе Начисление за первую половину месяца.
Чтобы исправить вручную, нужно на дату выплаты аванса уменьшить НДФЛ на 182 руб., т. е. налог должен быть равен тому, котороый действительно был при выплате аванса. А на дату получения зарплаты — увеличить на 182 руб. Общая сумма НДФЛ по сотруднику в документе измениться не должна.
НДФЛ за март верный. В аванс все было правильно, проблема именно в начислении зарплты. Можно исправить и 6-НДФЛ вручную. Но проблема в том, что эти 182 руб. могут каждый месяц так появляться. В пределах квартала незаметно, а когда отчет за полугодие сформируете, снова может вылезти.
Я не писала о том, что мы исправляем выплату аванса за март. Я писала о том, что мы исправляем сумму НДФЛ в документе Начисление зарплаты и взносов. Сейчас неправильная сумма НДФЛ на дату выплаты аванса и дату выплаты зарплаты именно в документе Начисление зарплаты и взносов. Выплаченный аванс конечно мы не трогаем, там все правильно. Об этом же говорила Светлана на семинаре, ссылку прикладывала выше.