Здравствуйте. В документе Отчетность по УСН некорректно отражается остаток за прошлый год по взносам, подлежащие уплате при расчете налога при УСН за 1 кв. 2025 г. Должен быть остаток 0, так как вся сумма была включена для уменьшения налога при УСН за 2024 г. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить на 0.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отчетность по УСН некорректно отражается остаток за прошлый год по взносам, подлежащие уплате при расчете налога при УСН за 1кв 25, хотя остатка нет в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН НДС 20%, не отражается НДС, включенный в стоимость, при постоплате и раздельном учете НДС в 1С Добрый день! ООО на УСН 20%. Раздельный учет НДС. При формировании операции "Распределение НДС" программа правильно распределила НДС. Но в…
- ИП УСН+ПСН, при расчете налога по УСН не учитывается сумма страховых взносов в 1С Добрый день! ИП в 2025 году был на патенте с сотрудниками и УСН. В марте 2025 патент закрыт. Доходов на…
- Налог на прибыль с/х организаций при переходе на другой режим Здравствуйте. Организация имеющая основной вид деятельности производство сельхозпродукции с 01.01.2026 перешла с УСН на ОСНО. На момент перехода есть непогашенная…
- УСН доходы, как отражать реализацию физлицу со смешанной оплатой по карте и перечислением на расчетный счет в 1С Здравствуйте! Компания на УСН реализует товары. Клиент часть оплатил картой и остаток перечислил на р/с по счету. Получается два поступления:…
Статьи по этой теме
- Нужно ли заполнять документ Сведения об уплате налогов при УСН в 1С? Нужно ли в 1С на УСН заполнять документ Сведения об уплате налогов по остальным налогам, кроме страховых взносов. Если да,…
- Как ИП на УСН «доходы» учесть взносы 2024 года за себя, уплаченные в 2025, в 1С? Как ИП на УСН «доходы» уменьшить налог на страховые взносы 2024 года за себя? Как это отразить в 1С? ИП…
- Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы ИП в 1С Предприниматели на упрощенке с объектом «доходы» могут уменьшить налог на страховые взносы за себя без их предварительной уплаты. Рассмотрим, как…
- Учитывать ли ОС, приобретенное за бюджетные средства, при определении лимита для УСН? Организация приобрела основное средство на бюджетные инвестиции. Надо ли его учитывать при определении лимита по остаточной стоимости основное средство в…
Добрый день!
Уточните, страховые взносы за себя или за сотрудников?
Если за себя, то свыше 1%?
Сверьтесь еще, пожалуйста
Учет уплаты по НДФЛ и страховым взносам при УСН в 1С
Уменьшение УСН «доходы» или ПСН на страховые взносы ИП в 2024 году в 1С
Уменьшение УСН «доходы» на страховые взносы за работников с 2024 года в 1С
А если попробовать в копии базы и перепровести весь 2024, уйдут копейки или нет?
В Сведениях об уплате налогов суммы перепроверили, везде корректные?
Как сделать копию базы 1С 8.3
Копейки говорят о том, что все таки где они не были учтены в расходах прошлого года.
Уточните, случайно патент не применяет ИП?
Остатки в базу вручную не вводили, то есть учет за 2024 с начала года в базе ведется?
Не удается воспроизвести ошибку в базе.
Попробую как то искусственно исправить ошибку, ручными правками.
Напишу по результату.
Пока предлагаю стандартно:
-сделать копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
-выполнить тестирование базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
-выполнить очистку кэш Очистка кэш 1С 8.3
-перезакрыть период, проверить копейки.
Полагаю это могут быть 0,34 с 2023.
Если часть взносов с дохода не учтена в 2023 году, то она попадет в Помощник по УСН в 2024 году.
Для уменьшения налога (авансов) по УСН (налога по ПСН), страховые взносы в размере 1% с доходов за расчетный период 2024 года, по сроку уплаты не позднее 01.07.2025, могут быть признаны как в 2024 году, так и в 2025 году (Письмо ФНС от 08.04.2024 N СД-4-3/4104@).
Может быть и не стоит трогать копейки, будут зачтены в 2025.
Еще вариант, давайте попробуем в документе Сведения об уплате налогов добавить 0,34 в декабре 2024.