Не восстанавливается НДС при проведении КСФ на уменьшение

1. Здравствуйте!

   Обновите, пожалуйста, 1С до актуального релиза. На сегодня не ниже 3.0.173. Это важно т.к были улучшения в т.ч и в алгоритме НДС для УСН.

   Проверьте результат после перепроведения, переформирования все цепочки документов и операция по НДС и РУ НДС.

   Поделитесь, пожалуйста, результатом. 🍀🍀🍀

   Мы пока анализируем текущее вложение.

2. Здравствуйте!

   Посмотрите ОСВ по сч. 19 нет остатков (пришлите скан)? Весь «нужный» НДС по падает в кн.покупок.

   Со сч.41 меняется стоимость по товару на складе, со сч.90.02.1 по реализованному на момент корректировки.

3. Разверните ОСВ по сч. 19 максимально. Посмотрите там всё закрывается
   И посмотрите в Корректировке поступления способ учета НДС изменился по сравнению с первоначальным поступлением или нет? (по скринам не видно, обрезано).

   Также обратите внимание, что если проводите корректировку в одном квартале с первоначальным документом поступления, то восстанавливать НДС в Книге продаж не требуется.
   Если не принимали к вычету сумму НДС по первоначальному счет-фактуре и не регистрировали в Книге покупок, то регистрация полученного корректировочного счет-фактуры в книге покупок на скорректированную сумму НДС считается допустимым и не противоречит действующему законодательству (Письма Минфина от 12.05.2012 N 03-07-09/48, от 10.02.2012 N 03-07-09/05, пп. 4 п. 3 ст. 170 НК).

   Если примем НДС к вычету в Книге покупок, например, в первом квартале. Корректировку получим во втором квартале, то счет-фактура будет отражена (сумма восстановится) в Книге продаж.
   Этот алгоритм действует и для Раздельного учета НДС.

4. Посмотрите время документа. Получается КСФ проведен раньше первичного Поступления.

   По поводу сч.41 и сч.90.02.1. По сч.41 меняется стоимость по товару на складе, со сч.90.02.1 по реализованному на момент корректировки.

5. Себестоимость по товару, числящемуся на складе корректируется по сч.41.
   А который продан? Его уже нет на сч.41, его себестоимость списана на сч.90.02.1. Поэтому по такому товару корректируется сч. 90.02.1

6. Пришлите скрин карточек по сч.41 с товаром где корректировка по сч.41 и где по сч.90.02.1 (отрывок, чтобы видно было суммовой остаток до корректировки и корректировку)

7. Воспроизвела в базе Поступление и Корректировка в одном квартале при учете по продажным ценам и с раздельным учетом. В кн.покупок НДС к вычету отражается правильно сразу с учетом корректировки.

   Пришлите скрины как последовательно оформляете документы, всю цепочку (поступление, перемещение (если есть), оплата, реализация, корректировка, выдержка из кн.покупок). Воспроизведу у себя.

8. Без реализации у меня в базе такие проводки не воспроизводятся.

   Попробуйте полностью удалить документ и перезаполнить.
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

   1

Комментарии закрыты.