УСН доходы-расходы, НДС при продаже металлолома в 1С

1. Здравствуйте!

   Реализация вторсырья (лома, макулатуры и т. д.) облагается НДС, а исчисляет налог не продавец, а покупатель.
   Продавец информирует покупателя о применяемой им ставке НДС в договоре или ином документе (п. 8 ст. 161 НК РФ).
   Покупатель начисляет НДС за продавца по его налоговой ставке (т. е. 5/105%, 7/107%, независимо от своей системы налогообложения).
   Как на УСН исчислять НДС при продаже лома, шкур, макулатуры и по какой ставке?

   Алгоритм отражения операций и выставление счет — фактуры смотрите, пожалуйста, в материале:
   Реализация лома и сырых шкур животных в учете Продавца в 1С ПРОФ

2. По прикрепленному скрину сложно судить на каком этапе возникает ошибка.
   Прикрепите, пожалуйста, скрины всей последовательности выполненных действий, сами документы, как вводили, движение документов по кнопке Дт/Кт.

3. Благодарю за скрины.
   В документе реализации должна быть расчётная ставка 5/105, у вас 5%.
   Исправьте, пожалуйста.

4. В данном случае это не ошибка, т.к. НДС вы не исчисляете по этой операции.
   В экспресс — проверке программа предупреждает, т.к. видит реализацию, а НДС нет.

5. Доходом будет вся сумма по документу реализации.
   У нас есть очень хорошая статья по реализации вторсырья на УСН с НДС.
   Алгоритм описан для версии КОРП, но информация по доходам рассмотрена наглядно.
   Реализация вторсырья в учете Продавца на УСН с НДС в 1С (КОРП)

Комментарии закрыты.