Выявлены ошибки в реализации прошлого года (отчетность сдана). Нужно аннулировать реализацию октября по аренде и скорректировать ноябрь в меньшую сторону. Как это верно отразить в 1С:
1) корректировка реализации (исправление). Далее отражаем во всех разделах учета. Ставим ноль в новых данных. В закладке «Расчеты» галка, что период закрыт, отчетность подписана, статья доходов и расходов «Корректировка прошлых периодов (услуги)».
2) корректировка реализации (исправление). Сделали ошибку мы, в статье «БухЭксперт». Ставим верные данные в меньшем размере. В закладке «Расчеты» галка, что период закрыт, отчетность подписана, статья доходов и расходов «Корректировка прошлых периодов (услуги)».
Документ УПД отдельно счет-фактура не выписываем, автоматически делается.
? Вопрос: почему автоматически в проводках не ставится 76К (в семинаре у Ольги Ш. в проводках указана проводка 76К)?
Выбор вида корректировки в документе Корректировка реализации прошлого года в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Если корректировку реализации проводим в сторону уменьшения и ставим галочку «БУ прошлого периода закрыт», то все операции по БУ и НУ проводятся в текущем периоде и счет 76К не задействован.
Когда операции исправления по НУ попадают в прошлый год, формируются операции по счету 76К.
В данном случае это не нужно, так как разрыва между операциями БУ и НУ нет.
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Объясните, пожалуйста, более подробно, в чем ошибка.
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнен документ по всем вкладкам, движения по Дт/Кт — все вкладки.
Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т. д. для лучшего понимания вашей ситуации.
Уточните, пожалуйста, не можете отправить УПД по ЭДО?
В каком виде нужно отправить УПД покупателю?
Приложите, пожалуйста, скрины, которые демонстрируют ошибку.
Если исправляем собственные ошибки, то корректировка «Исправление в первичных документах».
Корректировка «По согласованию сторон» делаем, если есть соглашение с покупателем об изменении цены или других условий.
Если год закрыт и отчетность сдана, ставим галочку «Бухучет прошлого года закрыт».
Также есть отличие, исправляем ошибку на увеличение реализации или уменьшение.
Когда увеличение реализации, значит налоговая база прошлого года занижена и проводки в части НУ будут попадать в прошлый год.
Нужна уточненная декларация по налогу на прибыль за прошлый год.
Когда уменьшение реализации, то налогооблагаемая прибыль не занижена и можно все операции отразить в текущем году, включая НУ.
Если исправляете свою ошибку, то нужно сделать исправление в первичных документах.
Расчеты попадут в прошлый год, даже если реализация на уменьшение, если не поставили галочку «Бухучет прошлого года закрыт».
В любом случае нужно выписать исправительный счет-фактуру и сформировать уточненную декларацию НДС за период исправления ошибки.
Как раз при исправлении в первичных документах сформируются две записи в доп. листы Книги покупок — сторно и верная.
Ошибки по НДС исправляем в период возникновения, и покупателю даем исправительную счет-фактуру.
Если сделаем корректировку «По согласованию сторон», то все операции НДС отразятся в 1 кв. 2025, что неверно.