Ндфл перерасчеты в 6-ндфл

1. Здравствуйте!
   Если у Вас есть возможность, то документ Перерасчет ндфл за март нужно провести. Только дату документа сделаем 31.03.2025.
   После этого попробуйте перезаполнить отчет 6-НДФЛ.
   140 строка должна исправиться.

2. Если ввести перерасчет за март сейчас, то может измениться исчисленный НДФЛ. Так как зарплата за март выплачена, то образуется сальдо по итогу выплаты. Ничего в этом страшного нет, житейская ситуация.
   Как мы будем жить — хорошо! Я верю, что разработчики разберутся с ошибками и все встанет на свои места ❤️

3. Пожалуйста!
   Желаю легкой отчетности. Приглашаю Вас завтра на эфир: 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 .
   Приходите, рассмотрим все нюансы!

   1

4. Здравствуйте!
   Программа не подтягивает отрицательную сумму ндфл. Прикладываю ссылку на семинар: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел НДФЛ, видео в прошлом месяце НДФЛ
   Что делать, если отрицательный НДФЛ не удерживается в ведомости.
   Получается, что сейчас нам нужно вручную поправить сумму ндфл в ведомости апреля.

5. Такое подозрение, что у Вас проявляется ошибка, которая описана в статье: Ошибка в ЗУП 3.1 — имущественный вычет постоянно переезжает в следующий месяц . То есть здесь нет вычетов, но программа делает тоже самое.
   В данной ситуации нужно поверить какой релиз и патчи. Можно сделать еще два документа Перерасчет ндфл. Один за март, указав 31.03.2025. Второй документ за апрель, заполним его и затем заменим в шапке месяц на март. Таким образом у нас сумма будет в 0, свод мы не изменим. Но программа должна забыть про эту сумму.

6. Предлагаю пока не трогать прошлый период. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.

7. Здравствуйте!
   Если мы хотим разобраться о том, почему программа не забывает об ндфл и постоянно пересчитывает эту сумму, то предлагаю вернуться в учет января.
   Прошу приложить скриншоты:
   — расчетный листок за январь
   — расшифровку сумм на руки ведомости на выплату от 05 февраля. Прикладываю скриншот для примера.Важно увидеть наименования документов основания в расшифровке.

   

   png 2025-04-22_13-26-51

8. По суммам все хорошо, но проявился документ Премия с корректировкой. Не рискну трогать прошлый период, думаю в январе была проблема в программе из-за ошибок релиза. Сейчас у нас не верно удерживается ндфл. ТОгда попробуем исправить ситуация в текущем месяце.
   Прикладываю ссылку на настройки отчета для Анализа ндфл по документам- основания с разбивкой по видам налоговой базы. Загрузите, пожалуйста, настройки отчета себе в программу. Прошу приложить отчет за весь 2025 год.
   Анализ ндфл по документам основания
   Ведомость на выплату от 10 апреля нам по суммам кажется подходит. Будем ее править.

9. Мы вернулись в первому сотруднику? У нас в начале разговора был вопрос по 366 рублей. Но потом на скриншотах речь пошла о 14 рублях. Сейчас опять 366. Прошу прощение, но я кажется запуталась. Это два разных сотрудника или один?
   На последним скриншот — больничный лист еще не выплачен?

10. Чтобы поправить 366, над смотреть по каждому сотруднику отдельно. Пожалуйста, приложить отчет, который я прислала только по одному сотруднику. Мы поправим вместе ее, а потом можем следующего вместе посмотреть!

11. Здесь все хорошо Или Вы уже руками поправили ндфл в ведомости?

12. Предлагаю тогда начислить апрель, приложить отчет за весь 2025 год. И прошу второй отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику тоже после начисления и выплаты зарплаты за апрель

13. Программа перебрасывает сумму из одно документа Перерасчет НДФЛ в другой. Ничего страшного в этом нет.НДФЛ в ведомость верно подтянулась.
    Прошу приложить скриншоты:
    Анализ ндфл по документам основания и Подробный анализ ндфл по сотруднику за весь 2025 год

14. К сожалению, из приложенных скриншотов я не уверена по какой налоговой базе не произошло уменьшение ндфл.Предполагаю, что по основной налоговой базе.
    Предлагаю изменить вручную ндфл в ведомости на выплату от 18 апреля на сумму -14 рублей. Отрываем расшифровку сумм ндфл и по строке РК и СН уменьшаем сумму на 14 рублей. Так как у нас еще есть возможность откорректировать эту ведомость перед формированием уведомления.
    Далее перезаполним ведомость на выплату апрельской зарплаты. Будет ли после этого исчисленный ндфл равен удержанному.

15. Так как сумма 14 рублей ндфл тянется из прошлого периода ее можно закрыть или в апреле или в мае. Здесь на ваше усмотрение. Я предлагаю исправить именно на 1 апреля, чтобы в последующих ведомостях уже не было проблем точно.

16. В выбранной ведомости открываем расшифровку сумм ндфл. По строке РК и СН уменьшаем сумму на 14 рублей.
    Прикладываю скриншот с примером. Далее перезаполним ведомость на выплату апрельской зарплаты. Будет ли после этого исчисленный ндфл равен удержанному.

    

    png 2025-04-25_22-46-59

17. Доброе утро!
    Вы можете выбрать любую ведомость. Какая больше нравится. Здесь не принципиально. Так как мы смотрим период внутри одного квартала, пересортицы не будет.Не нужно распроводить ведомости, новые ведомости тоже создать не нужно. Отрываем ту ведомость, которая. Встаем на строку с сотрудником, по котором не верный ндфл. Открываем расшифровку суммы ндфл. Вручную правим сумму ндфл на 14 рублей меньше по основной налоговой базе. Проводим документ Ведомость на выплату. Далее вновь формуем отчет Анализ ндфл по документам-основания за весь 2025 год и проверяем равенство исчисленного ндфл и удержанного.

18. Формально мы можем изменить ведомость от 18 апреля. Но нам нужно будет подать корректировку уведомления. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .

19. Приложите, пожалуйста, скриншот документа Ведомость на выплату от 18 апреля с расшифровкой суммы НДФЛ.
    При выплате апрельской зарплаты нужно обновить ндфл по строке с нашим сотрудником.

20. Здесь все хорошо. Теперь идем на выплату зарплаты за май. Попробуйте выделить сотрудника по строке, затем нажать кнопку Обновить ндфл. Заполненная сумма изменится?

21. В таком случае нет смысла трогать ведомость от 18 апреля. Программа все равно автомам не притягивает верно ндфл в ведомость на выплату зарплаты(((
    Наша последовательность действий:
    — в ведомости на выплату от 18 апреля обновляем НДФЛ. Ожидаем, что там будет больше 14 руб. Как и было отправлено уведомление.
    — в ведомости на выплату зарплаты за апреля правим ндфл вручную. Далее вновь формуем отчет Анализ ндфл по документам-основания за весь 2025 год и проверяем равенство исчисленного ндфл и удержанного.

22. Договорились! Вопрос не закрываю. Но желаю успеть отдохнуть на майских праздниках ❤️

23. Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, получилось в программе или нужна помощь?

Комментарии закрыты.