Добрый день!
В 2024 г купили комплектующие повесили на 10.6 , далее комплектовали и списали в малоценку.
Сейчас 2025 год пришла корректировочная сч-ф на 1 детать (брак), уменьшили.
На счете 10.6 теперь эта сумма и количество с минусом повисла, ее то нет на 10.6, она была списана на малоценку. 10.21 не изменился.
Что теперь делать? В замен пришла новая детать, как ее теперь повесить на эту малуценку в замен старой?
Файлы во вложении 10.6 и 10.21
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
На новую деталь продавец предоставил документ?
Спасибо за уточнение.
В программе создаем документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно. Выбираем документ Комплектации.
Проводки заполнятся автоматически. Скрин — Было прикрепляю.
Далее изменяем проводки, как в скрине — Стало.
Добавляем новую деталь в Комплектацию и досписываем разницу ( если она есть между старой и новой деталью) в БУ и НУ.
Далее формируем ОСВ по счету 10.06, сальдо не будет.
И ОСВ по счету 10.21 — сумма МОСа должна быть равна с учетом изменений, сальдо быть не должно.
Корректировочный документ оформляете на основании документа поступления.
Корректировка поступления в 1С 8.3
Я сделала полный пример как и у вас.
Для чего делаете Перемещение? Просто на другой склад?
Не понимаю, как у вас Удаленный сервер появился на 10.06,если вы МОС собрали на 10.21.
Плюс у вас как будто не досписался новый жесткий диск на замену.
Сверьтесь еще раз с Операцией, которую прикрепила.
Разница в НУ, которую указали в документе Сторно будет списана на счет 25. То есть получается что кусочек буде досписан.
Разница равна разности между первым списанным материалом и вторым.
Если не указали разницу, то счет 10.21 у вас не закроется.
А правильно считаю все счета перепроверить по этой операции, в том числе после закрытия периода, потому что примеры теперь у нас отличаются.
Надо попробовать закрыть период, посмотрим восстановится или нет. И если да, то в корреспонденции с каким счетом.
Смотреть в ОСВ по счету 25.
Можете в копии базы сделать пробное закрытие.
Как сделать копию базы 1С 8.3